桃江縣人民政府辦公室關于印發《桃江縣PPP項目建設管理暫行辦法》的通知

索 引 號:tjxfzb/2019-909713 文號:桃政辦發〔2019〕21號 統一登記號:TJDR-2019-01008 簽署日期:2019-11-13 發文日期:2019-11-19 信息時效期:2021-11-13 所屬機構:縣住建局 公開范圍:全部公開 公開方式:政府網站 公開責任部門:桃江縣人民政府法制辦公室

TJDR-2019-01008

 

桃政辦發〔201921

  

桃江縣人民政府辦公室

關于印發《桃江縣PPP項目建設管理

暫行辦法》的通知

 

各鄉鎮人民政府,縣直機關各有關單位:

《桃江縣PPP項目建設管理暫行辦法》已經縣人民政府2019年第九次常務會議審議通過,現印發給你們,請認真貫徹執行。

 

 

桃江縣人民政府辦公室    

20191113日    


桃江縣PPP項目建設管理暫行辦法

 

第一章 總 

第一條 為進一步規范我縣PPP項目建設管理,建立決策科學、推向合理、動作規范、監管嚴格的PPP項目建設管理體制,提升項目建設質量和效益,依據中央、省、市有關法律、法規及政策文件,結合我縣實際,制定本暫行辦法。

第二條 本辦法所指PPP建設項目是指已進入財政部PPP綜合信息平臺項目管理庫執行階段的項目。

 

第二章 管理機構

第三條 PPP項目實施機構承擔項目建設的組織管理工作。縣發改、財政、審計、住建、自然資源、生態環境等相關職能部門應根據國家相關法律法規對項目履行行政監管職責,并協同項目實施機構負責項目施工階段的質量控制、進度控制、投資控制,并做好審核批準、綜合協調和督辦檢查等日常工作。

第四條 縣人民政府指定相關國有企業作為政府方出資人代表,與社會資本方依據《PPP項目合同》(合作協議)、《股東協議》等相關條款規定,依法按時共同出資設立PPP項目公司(以下簡稱“SPV公司),組建管理團隊。政府方派駐項目公司任職人員應當履行職責,按《公司章程》約定對項目公司重大決策包括公司經營管理、資金運行成本控制和其他涉及社會公共利益的事項履行監管職責。項目實施機構和縣人民政府PPP項目領導小組辦公室(以下簡稱PPP)應當監督項目公司和社會資本方按照項目合同約定,履行好融資、設計、建造、運營、維護和移交等合同義務。

 

第三章 工程監理

第五條 PPP項目的工程監理單位由項目實施機構依法公開招標選定,接受行業主管部門監管。監理單位應熟悉施工圖紙及現場情況,在工程施工過程中受項目實施機構委托,根據法律、法規、建設工程質量標準、勘察設計文件及合同,在施工階段對工程造價、進度、質量進行控制,對合同、信息進行管理,對工程參建各方的關系進行協調,并履行建設工程安全生產管理的法定職責。監理費由項目公司將資金撥入財政指定賬戶,經項目實施機構簽字蓋章后,由縣財政局按合同約定撥付并計入總投資,項目公司不得直接支付。項目實施機構和行業主管部門應按照監理規范和《施工監理合同》的要求,定期對監理單位的履職情況進行考核。

 

第四章 項目執行

第六條 PPP項目在制定計劃過程中要綜合各部門的意見,按縣委、縣政府的具體目標要求,詳細編制計劃,具備可操作性。計劃本身要體現施工單位的施工組織設計管理水平,包括項目執行過程中的規劃設計、招標采購、施工管理、造價控制等環節,尤其要保證項目按期竣工。

第七條 為加強計劃管理,發揮政府有關部門對PPP項目進度的監管、督促作用,按以下管理措施和制度執行:

(一)開工令制度。各項目在進行實質性的開工建設前,必須按規定審批,杜絕非法開工給PPP項目帶來風險。

(二)節點考核制度。對PPP項目開工、竣工、試運行和工程結(決)算四個重要節點完成標準進行考核,保證項目目標按進度計劃和標準順利完成。

(三)進度交底制度。PPP項目實施機構與SPV公司及總承包之間要研究確定各項目階段性任務,并要求PPP項目責任人(包括SPV公司責任人、施工方責任人、監理單位責任人、實施機構責任人等)簽字確認。交底細度根據PPP項目實際靈活掌握,按交底完成節點對實施過程進行監督把控,并逐月進行考核,嚴格獎懲。

(四)進度預警措施。SPV公司應會同監理單位、項目實施機構對PPP項目實施進度信息進行定期(每15天)收集、歸納、整理并進行相應分析,形成項目實施進度預警材料,及時評估并通報,使各級管理人員隨時了解和掌握PPP項目開展的進度及趨勢,尤其是使政府相關部門明確了解項目開展進度在政府和投資人關注范圍內的進度位置和趨勢,加強PPP項目生產計劃落實意識。

第五章 資金管理

第八條 PPP項目必須進行工程預算評審。縣財政局應根據建設方案、經審查合格的施工圖紙、工程預算、定額及計價,做好預算評審工作。

第九條 PPP項目應強化財務管理,健全財務管理體制。不得提前支付或無故拖欠工程款,不得拖欠農民工工資。項目實施機構應會同縣財政局、縣PPP辦對每個項目建設期間制定績效考核辦法,并嚴格按績效考核進行資金撥付。項目工程款支付進度應嚴格按第三方跟蹤審計確認的進度進行支付,未經跟蹤審計認定資金一律不得支付。SPV公司應按期向縣財政局報送項目建設財務報表,經縣審計局審計后方可辦理竣工決算手續。

第十條 因項目建設需要,凡約定已納入PPP項目投資范疇,且不由SPV公司直接負責實施的工作所需經費,由項目實施機構根據資金額度向SPV公司提出資金需求,SPV公司將所需費用直接轉入項目實施機構財政專戶備用。有關部門根據資金需求請示縣人民政府同意后,由項目實施機構劃撥給相應部門負責支付。

 

第六章 項目變更

 第十一條 政府授權項目實施機構與社會資本方簽訂的PPP項目合作協議內容和縣委、縣政府已確定的項目內容原則上不得隨意調整,包括項目規模、項目類型、項目投資等。因特殊原因確需調整的,由SPV公司同項目實施機構協商后提出變更方案,按程序報縣人民政府同意后實施。項目變更總金額原則上不得超過工程概算金額或中標價的10%

第十二條 PPP項目合作協議約定由SPV公司負責設計的工程項目及重要路段、重要節點、重要設施、重要建構筑物等的規劃設計方案(含設計重大變更)須經縣規委會審查通過,在滿足規范、功能、景觀需要的前提下,確保經濟實用性。

第十三條 由于PPP項目一般由多個子項目組成,按政府目標任務進度要求分期實施,各項目開展時間跨度大,財政評審采用標準及規范應根據國家、省、市同期相關規定執行。同時,為確保政府核心利益及PPP項目開展的整體性及綜合效益目標,應將PPP項目作為一個整體進行綜合算賬、總體平衡。

第十四條 設計變更的原則和程序

(一)設計變更的原則。

1.施工中發現設計有錯誤或有嚴重不合理的地方。

2.因項目實施機構的要求更改或調整設計。

(二)因設計有錯誤或有嚴重不合理的地方設計變更。

1.總承包單位應以書面通知監理工程師、SPV公司責任人、項目實施機構。

2.監理工程師應在兩個工作日內提出設計變更的審查意見。

3SPV公司責任人作出設計變更的審查意見。

4.項目實施機構作出設計變更的審查意見。

5.需設計單位作出修改或變更設計意見的,應在5個工作日內與設計單位溝通確定。

6.由監理工程師下達設計變更通知給總承包單位。

(三)因項目實施機構的要求修改、更改或調整設計。

1.項目實施機構提出修改、更改或調整設計要求并書面通知SPV公司。

2.由項目實施機構責任人在5個工作日內與設計單位商定,設計單位作出修改或變更設計意見。

3.由監理工程師下達設計變更通知給總承包單位。

第十五條 變更管理

(一)單個工程項目(單個財政評審報告包含內容)變更金額增減品迭后未超過財評價(包括暫列金)的變更程序,由項目業主、設計單位、監理單位、代建單位(如有)等單位會商形成一致意見后實施。

(二)單個工程項目(單個財政評審報告包含內容)變更金額增減品迭后超過財評價(包括暫列金)的審批程序。

1.變更金額增減品迭后超過財評價50萬元以內(含50萬元)的,經項目公司、設計單位、監理單位、代建單位(如有)等單位初步會商后,報項目實施機構同意后實施。

2.變更金額增減50萬元以上的,經項目公司、設計單位、監理單位、代建單位(如有)等單位初步會商后,由項目公司向項目實施機構提出變更申請,項目實施機構初審并書面出具審核意見后,召集項目審批部門、財政部門、行業主管部門會商,會商同意后由項目實施機構書面就變更事項報告縣人民政府審批。變更導致減少金額或增加金額在200萬元以內(不含200萬元)的,由縣政府分管副縣長審批;變更增加金額200萬元---—500萬元(不含500萬元)的,由縣政府常務副縣長審批;變更增加金額500萬元---—1000萬元(不含1000萬元)的,由縣人民政府主要領導審批。所有變更項目公司必須填寫增加工程公示表,經項目實施機構負責人簽字確認后在桃江縣公眾信息網上進行公示,公示期3天,公示結束無異議后實施。

3.若變更后總投資超工程概算金額或變更總金額超過中標價10%的,經縣政府常務會議審定后,嚴格按照《政府投資條例》《政府采購法》辦理相關手續后實施。

 

第七章 施工管理

 第十六條  現場施工工程例會

(一)現場施工工程例會由監理工程師主持。

(二)現場施工工程例會每兩周舉行一次,特殊情況舉行專題協調會議。

(三)現場施工例會規定參加人員:監理單位駐工地代表、施工單位項目經理、技術負責人、施工員、SPV公司責任人、項目實施機構及其他有關單位。

(四)現場施工工程例會內容:聽取總承包單位關于本階段工程項目的施工進度、施工質量等完成情況,以及施工存在問題和下一步工作計劃的匯報;監理工程師總結評價,指出總承包單位施工中的不足和總承包單位存在的問題,提出下一步工程項目的工作要點和要求;項目實施機構提出意見和要求,并對各單位提出的問題做答復。

(五)現場施工工程例會在完成后的24小時內,監理工程師必須編寫會議紀要,會議紀要需有各參會單位參會人員簽字確認。 

(六)總承包單位根據現場施工例會要求,完成工程施工組織、進度計劃的編制,報送監理工程師、SPV公司、項目實施機構審查、批準。

第十七條 現場專題技術會議

(一)現場專題技術會議由監理工程師主持。

(二)現場專題技術會議根據工程項目的實際情況不定期舉行。

(三)現場專題技術會議規定參加人員:設計單位責任人、監理單位駐工地代表、施工單位項目經理、技術負責人、施工員、SPV公司責任人、項目實施機構及有關單位。

(四)現場專題技術會議內容:聽取總承包單位就工程項目某特定技術問題的解決辦法、施工措施的處理意見;監理工程師根據合同約定、國家有關規范要求提出的解決辦法措施;建設單位的決定意見;SPV公司、項目實施機構、監理工程師、總承包單位就工程項目某特定技術問題經協商后達成一致意見。

(五)一般現場專題技術會議在完成后的24小時內,監理工程師必須編寫會議紀要,會議紀要由總承包方負責人、總監理工程師、SPV公司責任人、項目實施機構簽字審核。

第十八條  現場經濟簽證

(一)辦理經濟簽證原則:凡屬設計施工圖紙修改或變更引起的工程量增加、減少或變更等合同約定之外的工作內容均應辦理現場經濟簽證。

(二)辦理現場經濟簽證程序。

1.由總承包單位提出現場經濟簽證內容。

2.經專業監理工程師及項目總監理工程師認可。

3SPV公司責任人簽字認可。

4.項目實施機構責任人簽字確認。

(三)現場簽證單填寫要求:所有工程量必須經現場測量后填寫,到場人員必須在現場簽證單上簽字或當場在記錄的原始數據上簽字。現場簽證單一式五份,項目實施機構兩份(一份自留、一份送審)、監理單位一份(進度結算用)、總承包單位一份、跟蹤審計單位一份,現場簽證單必須在一個星期之內簽字(或蓋章)完畢,否則簽證單視同無效。簽證原則上不允許簽計時工,如有特殊臨時用工情況,必須列明用工人數及用工時間。

(四)簽證的效力:總承包單位應予提報簽證的文件,但未按程序簽證的,均屬無效。已實施未經簽證所產生的經濟責任由總承包單位承擔。總承包單位對項目實施機構的指令確有異議,在項目實施機構要求執行時,總承包單位應予以執行,因指令錯誤發生的費用和給總承包單位造成的損失由項目實施機構承擔,延誤的工期相應順延。因拒不執行指令而造成的損失則由總承包單位承擔。總承包單位應按實填寫簽證單,經查實不符合實際的,監理、項目實施機構有權拒簽。

(五)合同約定之外的工作內容:必須附有設計修改或變更圖紙、技術要求、施工措施、施工計劃等書面資料,相關資料必須符合國家相關規范要求及合同約定。

第十九條  現場技術核定單

(一)辦理現場技術核定單原則:凡屬設計施工圖紙技術要求的變更均應辦理現場技術核定單。

(二)辦理現場技術核定單程序:由總承包單位提出現場技術核定單內容,并事前征得設計同意,經監理工程師、SPV公司責任人、跟蹤審計單位責任人、項目實施機構共同現場核定確認。

(三)現場技術核定單必須嚴格遵循國家建設工程的相關規定和要求、行業標準和經項目實施機構批準的設計圖紙、技術要求。

(四)辦理現場技術核定單的時效性:現場技術核定單必須在事發前現場核定。

第二十條  材料價格確認單

(一)辦理材料價格確認單內容:凡屬設計施工圖未明確的材料設備、工程未計價材料設備、按合同規定允許調差的材料設備、其它特殊材料設備。

(二)辦理材料價格確認單程序:根據批準的現場材料,由項目實施機構牽頭組織財政、發改、審計(跟蹤審計)等單位,或委托第三方專業詢價單位做好市場詢價工作,對該現場認質單的材料(設備)規格、型號、品牌、材質要求按照市場平均價格水平進行認價,交項目實施機構責任人簽字確認。

(三)辦理材料價格確認單原則:現場認價單必須在總承包單位采購實施前簽字確認。

(四)辦理現場認價單的規定:材料價格必須通過項目實施機構責任人簽字確認,事后補辦及未經批準均不能作為結算依據。

第二十一條 施工圖紙自審和會審

(一)施工圖紙自審。

1. 根據合同約定、國家相關規范、行業標準,總承包單位進場前或單項工程施工前,總承包單位應自行主持施工圖紙自審,寫出施工圖紙自審記錄。

2. 總承包單位的施工圖紙自審記錄,報送監理工程師、SPV公司、項目實施機構。

3. 監理工程師對總承包單位的施工圖紙自審記錄提出審核意見。

4. SPV公司對施工圖自審記錄提出審核意見。

5. 項目實施機構對施工圖紙自審記錄提出審核意見。

6. 項目實施機構安排圖紙會審時間。

(二)施工圖紙會審。

1.施工圖紙會審由項目實施機構組織,SPV公司、設計單位、監理工程師、總承包單位共同參加。

2.施工圖紙會審由監理工程師負責進行現場記錄匯總整理工作。

3.形成施工圖紙會審紀要,由SPV公司正式行文,五方(設計、施工、監理、SPV公司、項目實施機構)共同會簽并加蓋公章,作為指導工程施工和工程結算的依據。

(三)施工圖紙自審與會審內容。

1. 施工圖紙是否完整和齊全,施工圖紙是否符合國家有關工程設計和施工的相關規范。

2. 施工圖紙與其說明在內容上是否一致,施工圖紙及其各組成部分間有無矛盾和錯誤。

3. 建筑圖與其相關的結構圖,在尺寸、坐標、標高和說明方面是否一致,技術要求是否明確。

4. 熟悉建設、施工、安裝目的施工生產工藝流程和技術要求,掌握配套施工的先后次序和相互關系,審查設備安裝圖紙與其相配合的土建圖紙,在坐標、標高和尺寸上是否一致,土建施工的質量標準能否滿足設備安裝的工藝要求。

5. 基礎設計或地基處理方案同建設地點的工程地質和水文地質條件是否一致,弄清建筑物與地下構筑物、管線間的相互關系。

6. 掌握擬建工程的建筑和結構的形式和特點,需要采取哪些新技術。

7. 復核主要承重結構或構件的強度、剛度和穩定性能否滿足施工和使用要求。

8. 對于工程復雜、施工難度大和技術要求高的分部分項工程,要審查現有施工技術和管理水平能否滿足工程質量和工期要求。

9. 建筑設備和加工定貨有何特殊要求。

10. 防火、消防是否滿足要求。

11. 材料的來源有無保證,能否替換。

12. 新材料、新技術的應用有無問題。

13. 施工安全、環保要求有無保證。

14. 圖紙是否符合項目實施機構要求。

(四)由監理工程師將批準的施工圖紙會審意見送達總承包單位實施執行。

(五)施工圖紙會審意見原件應一式五份:設計單位、總承包單位、監理單位、SPV公司、項目實施機構存檔。

第二十二條 施工組織設計

(一)根據合同約定、國家相關規范、行業標準和經建設單位批準設計施工圖紙,總承包單位進場兩周內編制完成工程項目施工組織設計。

(二)施工組織設計內容。

1. 工程概況。

2. 施工部署和施工方案。

3. 施工準備工作計劃。

4. 施工進度計劃。

5. 總包、分包的分工范圍及交叉施工部署。

6. 資金保障計劃。

(三)監理工程師在3個工作日內提出審查意見。

(四)SPV公司在收到施工組織設計3天內提出審查意見。

(五)項目實施機構在收到施工組織設計3天內提出審查意見。

(六)監理工程師將批準的施工組織設計送達總承包單位實施執行。

(七)施工組織設計原件應一式四份:總承包單位、監理工程師、SPV公司、項目實施機構存檔。

(八)施工組織設計一經批準,施工單位必須按施工組織設計施工,必須嚴格監督管理實施,確保批準的施工組織設計的實現。

第二十三條 工程進度計劃

(一)工程進度計劃編制原則:根據合同約定、施工設計圖紙。

(二)工程項目進度計劃根據批準的施工組織設計編制實施。

(三)總承包單位根據批準的工程項目進度計劃編制月度計劃或單項工程項目進度計劃。

(四)月度工程進度計劃內容:月度工程項目計劃的文字形象進度說明、分部分項計劃安排及完成工程量、完成計劃投資額。

(五)報送監理工程師在2個工作日內提出審查意見。

(六)SPV公司責任人在2個工作日內完成審查。

(七)項目實施機構在2個工作日內完成審查。

(八)監理工程師送達總承包單位實施執行。

(九)月工程進度計劃原件應一式四份:總承包單位、監理工程師、SPV公司、項目實施機構存檔。

(十)施工總進度計劃一經批準,是工程項目管理進度控制的目標,必須嚴格監督管理實施,確保批準的施工總進度計劃的實現。

第二十四條 工程項目預算

(一)工程項目預算編制原則。

1.為加強工程項目預結算管理,規范預結算編制與審核,合理、有效控制工程造價。

2.工程項目預算指招標標底、施工圖預算、承包合同價。

3.工程結算指根據合同、合同的調整條件、施工組織設計、設計變更、經濟簽證等工程資料所辦理的工程項目竣工結算。

4.工程項目預結算編制審核工作,應遵守國家法律法規、公司制度以及項目實施機構現場管理工作制度,遵循客觀、公正、誠信原則。

5.嚴格審核工程項目造價,確保工程項目造價的誤差控制在合理范圍內。

(二)工程項目施工預算由SPV公司委托具有相應資質的單位在收到經審查合格的施工圖后10個工作日內完成。

(三)施工預算原件應一式四份:總承包單位、監理工程師、SPV公司、項目實施機構。

(四)施工預算應及時報送縣財政評審中心進行評審。

第二十五條 工程進度計量計價

項目工程量及工程建安投資額的計取時間原則上以相應項目開工起每季度計取一次,每次計取合格工程量相應價款的80%(建安投資額的計取依據為實際完成的合格工程量、財政評審報告及相關配套文件),審計結束后,根據審計報告結果計取剩余投資額。如因投資方及施工方原因,導致工程進度未能如期達到目標,有關部門可不予計取相應的建安投資額。

(一)工程進度款申報及審核程序。

1.總承包單位根據審核批準的工程量季度報表提出進度款申請單。

2.監理工程師依據財政評審報告按實際工程開展情況對進度款申請進行審核。

3SPV公司對進度款進行審核。

4.跟蹤審計單位對進度款進行審核并出具跟蹤審計報告。

5.項目實施機構簽字確認進度款,報縣人民政府分管領導審定。

(二)投資計量確認:由SPV公司根據總承包單位申報并經審核后的進度款計量表附跟蹤審計報告報監理單位審核,再由項目實施機構審核并簽字確認后報縣人民政府審定。

 

第八章  質量與安全控制

第二十六條 PPP項目的SPV公司、項目實施機構、行業質量監管部門作為項目實施階段工程質量控制的主體,在貫徹執行中要做好以下幾方面工作。

(一)總承包單位編制的降水方案、地基處理方案、超深基坑開挖、邊坡支護方案及腳手架安全措施方案等重大技術方案要按要求進行專項評審和備案。

(二)通過合同約束總承包單位執行樣板引路、數據上墻和分段驗收三個質量控制方法。

(三)加強對原材料進場驗收”“隱蔽工程驗收兩個關鍵質量控制環節的過程檢查。

(四)加強對過程工序節點的檢查,預防施工質量通病;通過對項目建設過程監督、檢查,將實體的使用功能缺陷及時反饋到設計環節,避免同一設計問題反復出現。

(五)在內部驗收前,組織總承包單位、監理單位及質量監督管理機構完成分項驗收,除了加強過程質量控制外,還要提前自檢驗收,保證移交結(決)算前合格率達到百分之百。

第二十七條  為對PPP項目過程建設質量實施有效監管,要根據職能分工定期對在建項目進行工程巡檢、組織月抽查、季度聯查。通過過程質量評比和獎罰對PPP項目的質量管理產生積極作用,促進PPP項目質量標準和目標實現。

第二十八條 PPP項目建設必須向建設行政主管部門辦理建設工程質量安全監管手續,并提供下列文件資料:

  1. 安全文明措施費的繳納憑證。

  2. 安全生產管理制度和措施。

  3. 施工組織設計與施工方案。

  4. 安責險繳納憑證。

  5. 監理安全生產方案和措施。

  6. 五方責任主體承諾書。

    第二十九條 監理單位應審查施工單位提交的有關技術文件及資料,并由項目總監在有關技術文件報審表上簽署意見。有關技術文件及資料包括以下內容。

  7. 施工組織設計中的安全技術措施和危險性較大的分部分項施工方案。

  8. 施工總承包單位和分包單位資質證書、安全生產許可證。

  9. 施工總承包單位和分包單位項目負責人和專職安全生產管理人員安全生產考核合格證書。

  10. 特種作業人員的特種作業操作資格證書。

  11. 施工單位應急救援預案和安全防護措施費用使用計劃。

  12. 施工單位提交的施工起重機械、整體提升腳手架、模板等自升式架設設施和安全設施等驗收記錄。

    第三十條 監理單位應對施工現場安全生產情況進行巡視檢查,對發現的各類安全事故隱患,應書面通知施工單位,并督促其立即整改,情況嚴重的應下達工程暫停令,要求施工單位停工整改,并同時報告項目實施機構。安全事故隱患清除后,監理單位應檢查整改結果,簽署復查或復工意見。

    檢查、整改、復查、報告等情況應記載在監理日志、監理月報中。

     

    第九章  竣工驗收移交結(決)算與審計

    第三十一條 工程項目檢查驗收

    (一)隱蔽工程項目檢查驗收。由監理工程師組織安排,總承包單位、SPV公司、項目實施機構參加驗收并簽字確認。

    (二)分部分項工程項目檢查驗收。由監理工程師組織安排,總承包單位、SPV公司、項目實施機構參加驗收并簽字確認、備案。

    (三)單項工程項目驗收。由監理工程師組織安排,總承包單位、SPV公司、項目實施機構參加驗收并簽字確認、備案。

    (四)工程項目初驗。由總承包單位提出工程項目初驗工作報告和計劃安排,報監理工程師審核同意,經SPV公司及建設單位批準,由監理工程師組織實施,嚴格按照工程建設備案制管理規定要求進行。

    1.內部初驗參加單位:總承包單位、監理工程師、SPV公司、項目實施機構;

    2.正式初驗參加單位:總承包單位、監理工程師、勘察設計單位、質監站、SPV公司、項目實施機構等有關單位。

    (五)工程項目竣工驗收。

    1.由總承包單位提出工程項目竣工驗收工作報告和計劃安排,報監理工程師審核同意,SPV公司及項目實施機構批準;

    2.工程項目竣工驗收由SPV公司及項目實施機構共同組織實施;

    3.參加單位:總承包單位、監理工程師、勘察設計單位、質監站、SPV公司、項目實施機構等有關單位。

    (六)一般工程驗收資料由總承包單位按照工程建設備案制管理規定要求整理準備,監理工程師、SPV公司、質監站、項目實施機構參加現場檢查評定,通過檢查評定后簽字確認。

    (七)單項工程驗收、工程項目初驗、工程項目竣工驗收按照規定要求相關部門參加檢查評定,通過檢查評定后簽字確認。

    (八)工程項目竣工驗收資料:按照工程建設備案制管理規定要求,總承包單位提交經監理工程師、SPV公司、項目實施機構簽字確認的工程項目系統技術資料、全部竣工圖和工程技術檔案。

    第三十二條 竣工驗收階段主要工作是項目單體工程進行各專業驗收及辦理竣工備案證明,并通過內部驗收、運營并保障PPP項目順利結(決)算和移交使用。

    第三十三條 PPP項目順利結(決)算和移交使用指批次項目所有約定內容全部建設完畢,并通過驗收,取得相關手續,由總承包商順利向SPV公司交付竣工項目。

    (一)工程項目結算原則:合同約定、工程竣工驗收報告、工程竣工移交報告、竣工驗收資料。

    (二)總承包單位提出工程結算報告,經監理工程師和SPV公司會簽同意后,送至審計機關進行審計。

    (三)審計部門審查工作。

    1.嚴格按照合同、設計圖紙、規范進行竣工結算審核,審核竣工結算是否控制在工程項目預算之內。

    2.審核竣工結算與工程項目預算差異,嚴格審核工程變更價款的真實性、合規性、合理性。

    3.審核完成工程量是否真實、經濟簽證是否合規、工程計價是否嚴格按照合同約定。

    (四)工程總監理工程師審定同意。

    (五)項目實施機構在結算上確認簽字。

    1.項目實施機構必須審核工程量的準確性。

    2.項目實施機構必須審核工程量、經濟簽證、項目變更、材料價格確認單等是否嚴格按照現場管理的簽字程序確認,對不符合規定的工程量、經濟簽證、項目變更、材料價格確認單堅決不允許進入工程結算中。

    (六)工程項目結算書一式四份:總承包單位、監理工程師、SPV公司、項目實施機構各執一份。

    (七)工程結算付款辦法嚴格按照工程款支付辦法的程序確認,嚴格審核工程項目各階段工程付款的正確性,對最后一次工程結算付款必須按照合同規定抵扣工程預付款、工程質量保證金、定額管理費及其他費用,并由財務主管人員做好付款清單備查。

    第三十四條 項目竣工驗收后,項目實施機構應會同SPV公司、社會資本方等單位根據PPP項目合同約定,對項目的設施、設備進行性能測試,對資產進行評估并登記入賬。

    第三十五條 檔案管理

     PPP項目應加強檔案管理,檔案管理的范圍包括:

  13. 工程開工前在立項、審批、征地、勘察、設計、招投標等工程準備階段形成的文件資料。

  14. 各類協議、合同(《PPP項目投資協議》、《股東協議和公司章程》、《PPP項目合同》、《融資協議》、《施工總承包協議》、《委托運營協議》)。

    (三)在工程建設過程中形成的信息記錄、圖表、聲像、監理文件、施工文件、竣工驗收文件,以及與工程建設有關的重要活動、記載工程建設重要過程和現狀、具有保存價值的文件資料和歷史記錄。

    上述檔案資料在項目移交運營前應收集齊全,整理立卷。檔案資料存檔一式三份,項目實施機構一份、SPV公司一份、縣PPP辦一份。與工程建設直接關聯的檔案資料還應移交縣城建檔案館。

     

    第十章   

    第三十六條 本辦法自發布之日起施行。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


桃江縣人民政府辦公室                    20191113日印發


 

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責任編輯:縣法制辦
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